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關于閻良區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)的報告

 

關于閻良區2020年財政預算執行

情況和2021年財政預算(草案)的報告

 

 

——2021120在西安市閻良區第十二

人民代表大會第次會議上

 

閻良區財政局

各位代表:

受區人民政府委托,現將閻良區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)書面報告如下,請予審議,并請政協委員和其他列席同志提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年,我區地方財政收入完成114,408萬元,加上級各項補助收入,地方財政總財力為302,802萬元;按照收支平衡原則,地方財政總支出為302,802萬元(其中:上解支出13,379萬元,債務還本支出6,065萬元,結轉下年支出33,765萬元)。

(一)一般公共預算執行情況

1.2020年一般公共預算收入執行情況:

2020年,區級一般公共預算收入完成71,021萬元,完成調整預算的101.5%。加上上級補助收入116,494萬元(其中:返還性收入5,210萬元,一般性轉移支付收入18,152萬元,專項轉移支付收入93,132萬元),地方政府一般債務轉貸收入6,366萬元,調入預算穩定調節基金5,155萬元,調入資金53,776萬元(主要是政府性基金結余資金28,959萬元,國有資本經營預算結余3,000萬元,各類沉淀及滯留資金21,817萬元),2020年一般公共預算總收入為253,017萬元。

2.一般公共預算支出執行情況:

2020年,區級一般公共預算支出完成209,809萬元,完成調整預算的114.2%,上解上級支出9,943萬元,債務還本支出6,065萬元,結轉下年支出27,200萬元(全部為2020年上級專項資金),2020年一般公共預算總支出為253,017萬元。

2020年一般公共預算支出按功能分類科目執行情況:

——一般公共服務支出26,087萬元,為調整預算112.4%;

——公共安全支出12,320萬元,為調整預算107.1%;

——教育支出52,559萬元,為調整預算126.6% ;

——科學技術支出81萬元,為調整預算103.8%;

——文化旅游體育與傳媒支出2,480萬元,為調整預算112.7%;

——社會保障和就業支出31,812萬元,為調整預算107.4%;

——衛生健康支出19,196萬元,為調整預算109.4%;

——節能環保支出6,066萬元,為調整預算112.3%;

——城鄉社區支出28,008萬元,為調整預算109%;

——農林水支出7,835萬元,為調整預算106.7%;

——交通運輸支出1,527萬元,為調整預算107.5%;

——資源勘探工業信息等支出13,413萬元,為調整預算127%;

——商業服務業等支出461萬元,為調整預算107.2%;

——金融支出177萬元,為調整預算106%;

——自然資源海洋氣象等支出1,817萬元,為調整預算117.9%;

——住房保障支出400萬元,為調整預算100%;

——糧油物資儲備支出1,500萬元,為調整預算136.4%;

——災害防治及應急管理支出643萬元,為調整預算的98.6%;

——債務付息支出3,326萬元,為調整預算101.1%;

——其他支出100萬元,為調整預算的100%。

(二)政府性基金預算執行情況

1.政府性基金預算收入執行情況:

2020年,區級政府性基金收入為40,387萬元,加上轉移性收入38,134萬元(包括上級專項轉移支付收入2,733萬元,抗疫特別國債轉移支付收入9,090萬元,地方政府債券轉貸收入26,300萬元,上年結余收入11萬元),2020年政府性基金預算總收入為78,521萬元。

2.政府性基金預算支出執行情況:

2020年,區級政府性基金支出為39,700萬元,轉移性支出38,821萬元(包括上解支出3,436萬元,結轉下年支出6,426萬元,調出資金28,959萬元),政府性基金總支出為78,521萬元。

2020年政府性基金支出按功能分類科目執行情況:

文化旅游體育與傳媒支出11萬元;社會保障和就業支出238萬元,下降57.4%;城鄉社區支出6,120萬元,下降35.4%;交通運輸支出6萬元;其它支出23,154萬元,增長37.3%(主要是專項債支出23,000萬元);抗疫國債安排的支出8,310萬元;債務付息支出1,861萬元。

(三)國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入執行情況:

2020年,我區國有資本經營預算收入3,223萬元,包括利潤收入3,000萬元,轉移性收入223萬元。

2.國有資本經營預算支出執行情況:

2020年,我區國有資本經營預算支出84萬元,調出至一般公共預算3,000萬元,用于平衡當年收支預算,結余139萬元結轉下年支出。

(四)社會保險基金預算執行情況

2020年,我區社會保險基金預算收入26,196萬元。其中,社會保險基金收入9,935萬元、利息收入113萬元、財政補貼收入16,112萬元、人員轉移收入36萬元;社會保險基金預算支出23,714萬元,社會保險基金預算試算平衡結余2,482萬元。

以上數據需要說明的是:2020年市與區年終結算工作正在進行中,財政各項收支及結余情況最終以結算數為準。

(五)需要報告的重要事項

2020年政府性債務規模及償還情況

2020年初,我區納入政府債務系統的債務本金余額為136 ,606萬元,當年新增政府債務32,666萬元,包括一般債券2,121萬元,專項債券26,300萬元;當年償還政府債務本息11,252萬元(其中償還本金6,065萬元,利息5,187萬元)。

截止年底,全區政府負有償還責任的債務余額本金為163,207萬元,包括一般債務91,907萬元,專項債務71,300萬元。我區2020債務限額暫未下達

(六)主要財稅政策落實和重點財政工作完成情況

1.統籌做好財政收支工作,全力促進財政健康持續發展

今年疫情對財政收支帶來新的困難和挑戰,我區立足發展實情,堅持穩中求進工作總基調,統籌處理好“減”與“收”的關系。一方面嚴格落實國家出臺的應對疫情的稅收優惠和階段性減免社保費政策,重點減輕中小微企業和困難行業稅費負擔,全年累計新增減稅降費15,646萬元,涉及地方稅收2,725萬元。另一方面多渠道開源節流保平衡,一是科學組織收入,加強與收入征管部門的聯系和溝通,確保財政收入增幅在合理區間;二是及時清算劃轉稅收,全年從航空基地劃轉財政收入8,192萬元;三積極爭取上級支持,全年共爭取中、省、市補助資金157,528萬元,其中中省專項資金77,902萬元,完成考核目標的137.3%;四是牢固樹立過“緊日子”思想,進一步壓減非剛性、非重點支出,嚴控“三公”經費支出;五是加大存量資金盤活力度,對長期沉淀資金堅決收回,統籌盤活資金21,817萬元,用于“三?!敝С龅?/span>亟需支持領域。

2.聚焦六保”“六穩,統籌推進疫情防控與經濟發展

抓好疫情防控工作是保障民生安全和經濟發展的首要任務,2020年我區共計投入4,584萬元支持疫情防控,主要用于防疫衛生體系建設、物資儲備和疫情一線工作經費和人員補助等;另外,為支持復工復產和經濟復蘇,我區主動發力,以“六?!?/span>六穩政策為導向,促進經濟平穩運行。一是著力破解中小企業融資難題,主動搭建銀企合作平臺8次,走訪企業50余家,全年累計新增貸款26.7億元,切實降低企業獲得信貸難度;二是堅持把穩就業工作放在首位,成立穩就業工作專班,撥付公益性崗位、培訓、生活補貼等就業資金215萬元、創業擔保貸款貼息564萬元,支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點人群就業工作;三是支持打贏脫貧攻堅戰,充分運用政府采購政策動員預算單位采購貧困地區農副產品,全年實際采購145萬元。開展金融扶貧助力脫貧攻堅,發揮扶貧小額信貸綠色通道優勢,全力保障貧困戶資金需求,累計發放扶貧小額貸款44戶,金額203萬元;四是支持農業農村發展,穩住“三農”基本盤,通過惠民“一卡通”系統平臺兌付年耕地力保護補貼資金1,344萬元,受益農戶35190戶;兌付農機具購置補貼資金132萬元,補貼機具100臺,受益農戶900戶;補齊農村基礎設施短板和農村人居環境改善,投入2,185萬元用于農村人居環境整治及戶廁改造,投入2,274萬元支持農業生產發展;投入4,807萬元用于農村飲水安全鞏固提升、中小河流域治理及農村污水處理等。

3.加強債務管理,筑牢財政安全運行防線

一是強化底線思維,有效防范化解隱性債務風險,超額完成本年化解任務,實施債務監測平臺常態化管理,當年無新增違法違規舉借政府債務行為,2020年上半年我區債務率為110%,債務風險等級評定為“綠色”;同時,積極開大“前門”,加強新增債券爭取工作,2020共計爭取政府債券32,666萬元,支持我區老舊小區改造和中醫醫院遷建等重點項目建設。二是嚴肅清理政府部門拖欠民營企業中小企業賬款,共計清欠賬款8,912萬元,完成當年清欠任務;三是合理分配、管好用好抗疫特別國債資金,支持我區抗疫和基礎設施建設,將財政資金用在刀刃上。

4.堅持以人民為中心理念,切實保障和改善基本民生

在支持優質教育方面。嚴格按照省市標準落實義務教育教師平均收入不低于當地公務員工資水平的政策要求,撥付資金1,308萬元提高教師工資待遇;繼續完善義務教育經費保障機制,投入4,975萬元用于支持農村義務教育薄弱學校改造和標準化建設;大力支持學前教育發展,投入學前教育公用經費及貧困幼兒補助資金723萬元,公辦幼兒園臨聘教師工資785萬元,學前教育建設及質量提升資金1,393萬元;投入732萬元支持職業教育發展、標準化示范高中建設,促進高中質量提升。

在社會保障方面。下達各類社會救助及補貼資金7,934萬元,其中城市低保408萬元、農村低保2,000萬元、優撫對象補助1,907萬元、老齡補貼2,062萬元、特困人員救助供養576萬元等;撥付城鄉居民養老金及八大員工齡補助資金7,720萬元,惠及3.8萬余人;撥付社區人員待遇和工作經費1,212萬元;撥付被征地農民社保金542萬元,涉及3245;撥付新農合補助資金4,113萬元,惠及19703人。

在改善城市基礎設施和提升城市環境方面。投入14,503萬元用于老舊小區改造、“三四七”區改造項目、背街小巷改造等重點項目建設,投入3,800萬元用于小城鎮基礎設施建設;支持污染防治攻堅戰,投入10,374萬元用于治污減霾、農村生活垃圾治理及公廁建設等項目;投入1,500萬元用于石川河水文化展示中心項目。

5.堅持績效導向,全面提升財政業務管理水平

一是起草了《閻良區全面實施預算績效管理實施意見》和《閻良區預算績效管理推動方案》,為我區全面實施預算績效管理工作提供制度保障,推動形成預算事前評審、事中動態監控、事后監督評價的閉環管理。完成了石川河示范段和上游工程項目以及振興立交橋建設項目資金使用績效評價工作,涉及資金4.8億元,評價結果均為良,提高了財政重點績效評價質量;二是完成財政投資評審項目293個,包括三、四、七區一期改造安置房建設項目、老舊小區綜合提升改造項目、荊山小學建設項目等區級重點項目,報審金額177,741萬元,核減不合理資金14,345萬元,平均核減率8%;三是修訂《西安市閻良區財政資金審批撥付管理辦法(修訂)》,規范財政資金撥付程序,加強財政資金管理和資金使用安全;四是制定了《閻良區開展2020年度會計監督檢查工作的通知》,對新華路街道辦及區衛生健康局2019年度會計信息質量進行了全面檢查,規范和提高了單位會計核算業務和會計信息的質量;五是做好業務培訓工作,組織全區行政事業單位開展政府綜合財報編制、政府采購業務知識培訓,顯著提高財務干部業務能力和工作質量。

6.穩步推進各項財政改革工作,優化營商環境

一是深入推進預決算公開改革,落實預算公開平臺、時間、內容和格式“四統一”要求,實現了預算公開常態化、規范化和標準化;二是深化政府采購改革,全面提升政府采購效率,降低政府采購成本,推行“互聯網+政府采購”模式,實行電子開標、電子評審等降低供應商參與政府采購交易成本,全年免收工本費57批次;三是認真落實中央八項規定精神,嚴把辦公設備購置關口,避免超標準購置;四是印發《閻良區醫療收費票據電子化管理改革實施方案》,全面推進醫療收費電子票據管理改革,實現政府“強監管”、醫院“提效率”、群眾“少排隊”的管理改革目標;五是規范非稅征收,嚴禁對已取消或停征的收費項目繼續收費,對我區教育部門和衛生部門等44個執罰執收單位進行了收費公示檢查,提高收費政策透明度。

在總結2020年工作的同時,我們也清楚的認識到,財政收入低速增長,增收節支壓力進一步加大,收支緊平衡將成為常態,預算績效結果反饋和應用還有待提升,對于這些困難和問題,我們將在今后工作中積極改進。

二、2021年預算草案

(一)2021年財政預算安排的總體思路

2021年是“十四五”開局之年,是開啟全面建設社會主義現代化國家新進程,向第二個百年奮斗目標進軍的起始之年。2021年財政工作主要指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆五中全會及中央經濟工作會議和習近平總書記來陜考察重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,抓好積極財政政策落實,堅持過“緊日子”,優化支出結構,圍繞區委、區政府全面開創航空城2.0版發展規劃,統籌推進保穩定、調結構、促改革工作,深化預算績效管理,積極防范債務風險,促進全區經濟社會平穩發展。

(二)2021年預算收支安排情況

2021年,我區財稅面臨的形勢依然艱難,政策性減稅降費和疫情對整體財政收入影響還將持續。綜合考慮我區稅源實際,結合新東組、新西組、張大夫、聚寶新城等征地拆遷工作的推進,確定我區2021年度財政收支預算。

2021年我區地方財政收入安排137,030萬元,加上上級一般轉移支付收入20,000萬元,2021年我區地方財政總財力為157,030萬元。

按照收支平衡的原則,2021年我區地方財政支出安排 113,650萬元。其中,一般公共預算支出107,100萬元;政府性基金預算支出6,550萬元;國有資本經營預算不安排支出。加上上解上級支出43,380萬元,2021年財政總支出157,030萬元。

1.一般公共預算收支安排草案。

2021年度我區一般公共預算收入安排75,280萬元,較年增長6%。加上上級一般轉移支付收入20,000萬元,調入資金22,200萬元(調入政府性基金結余17,200萬元,調入國有資本經營預算結余5,000萬元),剔除上解上級支出10,380萬元,預計年我區一般公共預算財力為107,100萬元。

按照收支平衡原則,2021年我區一般公共預算支出安排107,100萬元,較上年預算數減少26,730萬元。主要是預算預留支出減少,具體安排如下

人員支出安排76,509萬元;區級公用經費支出及非稅返還安排6,540;區級項目預算支出安排20,491萬元;預備費安排1,000萬元;預留安排2,560萬元,主要是稅收征收經費和污水處理費等。

2.政府性基金預算安排草案。

2021年我區政府性基金收入預算安排56,750萬元,較2020收入增加16,363萬元。

2021年我區政府性基金支出39,550萬元,其中部門預算項目支出6,550萬元(全部為城市配套費安排的支出),上解支出33,000萬元(債務還本支出和土地出讓收入上解支出),結余17,200萬元全部調出至一般公共預算安排支出。

3.國有資本經營預算安排草案。

2021年,我區國有資本經營預算收入5,000萬元,主要是城投集團上繳利潤,全部調出至一般公共預算安排支出。

4.社會保險基金預算安排草案。

2021年我區社會保險基金預計收入27,024萬元,其中:社會保險基金收入10,654萬元,利息收入23萬元、財政補貼收入16,163萬元、人員轉移收入54萬元、委托投資收益130萬元;按照應保盡保原則,2021年區級社會保險基金預計支出25,293萬元,全部用于落實城鄉居民養老及發放退休人員工資支出。收支相抵,社會保險基金結余1,731萬元。

2021年財政主要工作安排

1.扎實做好預算收支管理,全力以赴穩定財政運行

一是嚴格預算編制與執行,遵照《預算法》,實事求是編制預算,立足我區發展實情加強預算執行分析與研判,為政府宏觀決策提供重要參考;二是強化收入征管,堅持依法征管和主動挖潛,聯合稅務部門堵塞征管漏洞,提高財政收入質量;三是大力爭取中省市支持,爭取更多政策向我區傾斜和更多項目在我區布局,增加我區可用財力規模;四是硬化預算約束,嚴控預算追加事項,把“不追加作為原則,追加作為例外”,除中省市重大決策部署外,不開新的支出口子;五是優化財政支出結構,壓減一般性支出,降低財政運行成本,加強支出執行進度監控,對支出進度緩慢的預算資金統籌用于亟需支持的領域。

2.堅持底線思維,積極穩妥化解各類風險

一是積極穩妥化解隱性債務,做好風險應急處置預案,堅決遏制隱性債務增量;嚴格專項債券使用的合規性和風險把控,推動建設重大項目,積極發揮專項債券促進經濟發展的作用;兜牢“三?!钡拙€,做好預算安排和庫款調度,嚴格按照“?;久裆?/span>、保工資、保運轉”的順序保障“三?!?/span>支出;堅決清理民營企業欠款,按照剩余拖欠賬款償付要求,及時完成賬款清理。

3.打好“鐵算盤”,千方百計保障基本民生發展

一是繼續優化政府與市場關系,政府帶頭過緊日子,節用裕民,讓利于居民和企業,嚴格落實減稅降費政策,切實減輕企業稅收負擔,支持我區經濟活躍發展;堅決落實保民生政策,把支持發展優質教育,支持人民健康和醫療衛生水平提升,保障困難群眾補貼等放在優先保障的重要位置;加大存量資金盤活力度,對以前年度沉淀資金及時清理整合,統籌用于剛性支出和區委區政府確定的重點支出。

4.深化財政事業改革,發揮財政資金服務效能

一是持續深化預算管理改革,實施零基預算,提升預算編制的科學性、準確性,結合審計查出問題整改,規范預算執行,強化預算剛性約束;二是深化預算績效管理,圍繞績效目標做好項目評審、運行監控、結果應用,做到花錢必問效,無效必問責,低效多壓減,無效要問責,切實優化財政資金配置,提升資金使用效益;三是嚴格執行預決算公開規定,保證預算公開的及時性、完整性、細化度和真實性,提高財政透明度,主動接受各方面監督;四是深化國企改革,扎實推進國有資本集中統一管理,完善以資本為主的國有資產監管制度。

 

 

 

 

 

 


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